- no title specified

Вариант	20	МРОТ	22440			Операция	Тариф. Разр.	Трудоём. А	Трудоём. Б	Квн	Квыб			Ед. Изм.	Кол-во	Процент
ДЗП	10,00%					1)Станочн	4	1,8	2,5	1,03	0		Календарные дни	Дни	365
						2)Слесарн	4	2,4	2,9	1	0		Выходные и праздничные дни	Дни	118
	Qr	Пр				3)Монтажн	3	4,3	5	1	0		Рабочие дни	Дни	247	100,00%
A	5000	165				4)Наладоч	5	6,5	9,6	1	0		Целодневные невыходы на работу, в том числе:	Дни	26	10,20%
B	2500	140				5)Контрольн	3	0,5	0,6	0	0,5		отпуска основные и дополнительные	Дни	15	6,00%
													учебные отпуска	Дни	1	0,60%
													отпуска по беременности и родам	Дни	2	0,60%
Операция	Чосн	Чосн(о)	Альфа	Fд	Fд(о)	Чк	Чк(о)						выполение гос обязанностей	Дни	1	0,40%
1	4	5	6,00%	3714,88	3950	-							болезни	Дни	7	2,60%
2	6	6	6,00%	3714,88	3950	-							Явочное время	Дни	221	100,00%
3	9	9	0,00%	3952	3952	-							Средняя продолжительность работы дня	Часы	8	100,00%
4	15	15	0,00%	3952	3952	-							Полезный фонд времени	Часы	1768	100,00%
5	3	3	0,00%	3952	3952	0,51	3
Итого:		38											Перечень спец./должн. доп рабочих	На 1-го раб	Разряд	Кол-во
													Наладчик оборудования	0,03	5	2
	Кол-во	Кол-во(о)											Техник по обслуживанию подъёмн-трансп. оборудов.	0,01	4	1
Рч рабочих	46	46											Слесари по ремонту инструмента и оборудования	0,015	5	1
Рч спец.	4	11											Водитель транспортных средств	0,02	4	1
Рч др. служ.	6	10											Разнорабочий, занятый складом и транспортом	0,02	3	1
Рч рук.	2	2											Кладовщик инструментального склада	0,014	3	1
Итого:		69											Кладовщик склада готовой продукции	0,012	3	1
													Итого:			8
											Руб/ч
										Чтф	128,228571428571
													Тарифный разряд	1	2	3	4	5	6	7	8
													Тарифный коэффициент	1	1,24	1,45	1,62	1,76	1,9	2,15	2,39
													Часовая тарифная ставка разряда, руб	128,228571428571	159,003428571429	185,931428571429	207,730285714286	225,682285714286	243,634285714286	275,691428571429	306,466285714286


													Наименование должности	Кол-во штатных ед.	Сред. Тариф разряд	Часовая тарифная ставка
													Основные рабочие	38
													Станочник	5	4	207,730285714286
													Слесарь по изготовлению изделий	6	4	207,730285714286
													Монтажник	9	3	185,931428571429
													Наладчик при изготовлении изделий	15	5	225,682285714286
													Контролер	3	3	185,931428571429
													Вспомогательные рабочие
													Наладчик оборудования	2	5	225,682285714286
													Техник по обслуживанию подъёмн-трансп. оборудов.	1	4	207,730285714286
													Слесари по ремонту инструмента и оборудования	1	5	225,682285714286
													Водитель транспортных средств	1	4	207,730285714286
													Разнорабочий, занятый складом и транспортом	1	3	185,931428571429
													Кладовщик инструментального склада	1	3	185,931428571429
													Кладовщик склада готовой продукции	1	3	185,931428571429

													Зарплата основникам	Разряд	Трудоёмкость одного	Трудоёмкость всех	Часовая тарифная ставка	Прямая ЗП	Доплаты	Основная ЗП	Дополнительная ЗП	Годовой фонд оплаты труда
										Кр	1,25		Станочные	4			207,73
													Изделие А		1,80	9,00		2336965,71	817938,00	3154903,71	315490,37	3470394,09
													Изделие Б		2,50	12,50		1622892,86	568012,50	2190905,36	219090,54	2409995,89
													Слесарные	4			207,73
													Изделие А		2,40	14,40		3115954,29	1090584,00	4206538,29	420653,83	4627192,11
													Изделие Б		2,90	17,40		1882555,71	658894,50	2541450,21	254145,02	2795595,24
													Монтажно-сборочные	3			185,93
													Изделие А		4,30	38,70		4996907,14	1748917,50	6745824,64	674582,46	7420407,11
													Изделие Б		5,00	45,00		2905178,57	1016812,50	3921991,07	392199,11	4314190,18
													Наладочные	5			225,68
													Изделие А		6,50	97,50		9168342,86	3208920,00	12377262,86	1237726,29	13614989,14
													Изделие Б		9,60	144,00		6770468,57	2369664,00	9140132,57	914013,26	10054145,83
													Технический контроль	3			185,93
													Изделие А		0,50	1,50		581035,71	203362,50	784398,21	78439,82	862838,04
													Изделие Б		0,60	1,80		348621,43	122017,50	470638,93	47063,89	517702,82
													Итого:					20199205,71	7069722,00	27268927,71	2726892,77	29995820,49
													Изделие А					13529717,14	4735401,00	18265118,14	1826511,81	20091629,96
													Изделие Б									100174900,89
													Итого:
													Зарплата вспомогательных рабочих	Разряд	Чтс	Полезный фонд	Число вспомогательных рабочих		Простая ЗП	Доплаты	Основная ЗП	Дополнительная ЗП	Годовой фонд оплаты труда
														5	225,682285714286	1768	8		3192050,25	1117217,59	4309267,84	430926,78	4740194,62
														4	207,730285714286	1768	2		734534,29	257087,00	991621,29	99162,13	1090783,42
													Итого:										5830978,04


													Зарплата управляющим	месячный оклад	Кол-во	Оплата по окладу	Доплаты	Основная ЗП	Дополнительная ЗП	Основная + Доп ЗП	Годовой фонд оплаты труда			№ п/п	Наименование должности	Количество штатных единиц	Квалификационный уровень	Месячный оклад, р.	ДОС	ЗПО	ЗПД	ФОТ	Итого
													Дирик	166897,50	1	-	58414,125	225311,625	22531,1625	247842,7875	2974113,45			кур1	Руководители (управленческий персонал)
													Зам дирика	149226,00	1	-	52229,1	201455,1	20145,51	221600,61	2659207,32			1.1	Директор	1человек	15, 16	166897,50	58414,125	225311,625	22531,1625	2974113,45	6649018,002
													Итого:								5633320,77			1.2	Зам. Директора		14, 15	149226,00	52229,1	201455,1	20145,51	2659207,32
																								1.3	Гл. бухгалтер	1человек	12,13	56997,6	19949,16	76946,76	7694,676	1015697,232
																								2	Специалисты
																								2.1	Технолог		9,10,11	82579,2	28902,72	111481,92	11148,192	1471561,344	11916447,84
																								2.2	Конструктор		9,10,11	82579,2	28902,72	111481,92	11148,192	1471561,344
																								2.3	Программист		7,8	56997,6	19949,16	76946,76	7694,676	1015697,232
																								2.4	Бухгалтер		7,8	56997,6	19949,16	76946,76	7694,676	1015697,232
													Кол-во оборудования											2.5	Энергетик		9,1	82579,2	28902,72	111481,92	11148,192	1471561,344
													Операция	1	2	3	4	5						2.6	Мастер		8,9,	65300,4	22855,14	88155,54	8815,554	1163653,128
													Fд	3323,84	3323,84	3536	3536	3536						2.7	Механик		9,1	65300,4	22855,14	88155,54	8815,554	1163653,128
													Изделие А	3	4	7	10	2						2.8	Маркетолог		9,10,11	82579,2	28902,72	111481,92	11148,192	1471561,344
													Изделие Б	2	3	4	8	1						2.9	Экономист		9,10,11	93799,2	32829,72	126628,92	12662,892	1671501,744
																								3	Другие служащие
																								3.1	Агент по снабжению		6,7,8	113995,2	39898,32	153893,52	15389,352	2031394,464	7989618,384
																								3.2	Референт	1человек	6,7,8	56997,6	19949,16	76946,76	7694,676	1015697,232
													Общая потребность в площади											3.3	Экспедитор		5,6	89760	31416	121176	12117,6	1599523,2
													Производственная	490										3.4	Инспектор отдела кадров		4,5,6	44880	15708	60588	6058,8	799761,6
													Вспомогательных помещений	234	Примечание:									3.5	Уборщик производственных помещений		2,3	71359,2	24975,72	96334,92	9633,492	1271620,944
													Дополнительная	138	Выполнена оптимизация вычислений: /24 => 2									3.6	Уборщик бытовых помещений		2,3	71359,2	24975,72	96334,92	9633,492	1271620,944
													Итого:	862														1490184,3
													Единоразовые капитальные затраты
													Организационные:
													ПУД	89760
													ГРП	112200
													ПЗ	112200
													Зо	201960000
													Зп	437580000
													Зпхи	16830000
													Зтрс	29172000
													Зкт	7854000
													Ззд	12930
													КЗ	693723090


													Норма расходов на изделие	Изделие А	Изделие Б	Цена/ед
													М1	3,1	-	86
													М2	-	5,7	47
													М3	-	7,2	50
													Д1	12	-	57
													Д2	6	8	65
													Д3	8	9	49
													Таблица 13
													Калькуляция по изделиям А и Б
												Номер	Наименование статей калькуляции	Условное	Затраты на изделие
														обозначение	Изделие А		Изделие Б
															На одно	На все	На одно	На все
												1	Сырьё и материалы	Зmj	1732,6	8663000	1588,9	3972250
												2	Основная заработная плата основняков	ЗПОо.pj
												3	Доп заработная плата основных рабочих	ЗПДо.pj
												4	Страховые взносы	СВj
												5	Накладные расходы	НРj
												6	Производственная себстоимость	Спр.j (Sпр.j)
												7	Коммерческие расходы	КР
												8	Полная себестоимость	Сп.j
												8	Полная себестоимость	(Sп.j)

													Таблица 10
													№ п/п	Наименование материала	Ед. изм.	Норма расхода	Цена за ед. с НДС, р.	Цена за ед. без НДС, р.	Общая сумма затрат без НДС, р.	Итого по изделию
																		6=5/1,20 (округление до 2-х знаков после запятой)
													1	М1	кг	3,1	86	71,67	266,60	1732,6
													A	М2	кг		47	39,17	0,00
														М3	кг		50	41,67	0,00
														Д1	шт	12	57	47,50	684,00
														Д2	шт	6	65	54,17	390,00
														Д3	шт	8	49	40,83	392,00
													2	М1	кг		86	71,67	0,00	1588,9
													B	М2	кг	5,7	47	39,17	267,90
														М3	кг	7,2	50	41,67	360,00
														Д1	шт		57	47,50	0,00
														Д2	шт	8	65	54,17	520,00
														Д3	шт	9	49	40,83	441,00



													Таблица 11
													№ п/п	Статьи расходов		Сумма, руб.
													1.	Затраты на оплату труда, в том числе:		32386062,2670514
													1.1	ФОТ руководителей		6649018,002
													1.2	ФОТ специалистов		11916447,84
													1.3	ФОТ других служащих		7989618,38
													1.4	ФОТ вспомогательных рабочих		5830978,04
													2	Страховые взносы (СВ)=30%*пункт 1		9715818,68011543
													3	Амортизационные отчисления основных средств (данные расчетов таблицы 12)
													4	Прочие расходы
													5	Итого общая сумма накладных расходов (1+2+3+4)
													6	База для распределения накладных расходов: Основная заработная плата основных рабочих (данные расчетов Приложения 3, суммарное значение основной заработной платы основных рабочих по всем изделиям и операциям)
													7	Процент накладных расходов = (5:6)*100% (округление до 2-х знаков после запятой в большую сторону, можно округлить до целого числа в большую сторону)

													Таблица 12
													№ п/п	Наименование основных средств	Номер амортизационной группы	Срок полезного использования (Тспи), год	Первона- чальная стоимость (Фперв.)	Сумма амортизацион- ных отчислений (Ао)